Concluzii generale privind monitorizarea implementării măsurilor prevăzute în planurile de integritate ale instituţiilor medicale

Procesul de evaluare s-a desfăşurat în cadrul celor trei instituţii medico-sanitare publice (AMT Centru, Spitalul clinic municipal nr. 1 şi Institutul Mamei şi Copilului) în perioada martie-noiembrie 2014 şi a finalizat cu elaborarea Planurilor de integritate pentru fiecare instituţie medicală în parte şi cu sesizarea Ministerului Sănătăţii cu privire la necesitatea aprobării normelor etice şi deontologice pentru lucrătorii medicali, precum şi propunerea elaborarea unui plan model de integritate pentru toate instituţiile medico-sanitare publice.

Planurile de integritate elaborate de către cele trei instituţii medicale au fixate două obiective majore, şi anume: familiarizarea lucrătorilor medicali cu reglementările în vigoare şi eficientizarea sistemului organizatorico-juridic al instituţiei şi de control intern.

Monitorizarea executării măsurilor stipulate pentru I semestru 2015 s-a realizat atît în baza raportului prezentat de către instituţiile medicale către CNA, cît şi prin examinare în teren, verificarea nemijlocită a actelor departamentale emise.

Astfel, implementarea măsurilor prevăzute în planurile de integritate pentru I semestru al anului 2015 s-au apreciat, per ansamblu, cu o uşoară evoluţie pozitivă, pornind de la termenii de executare şi acţiunile exact întreprinse întru realizarea obiectivelor stipulate în Plan.

Spitalul clinic municipal nr. 1 este instituţia medicală cea mai activă din punct de vedere al măsurilor realizate, în proporţie de 70%, cu două acţiuni în derulare pentru semestrul al doilea al anului curent.

Executarea măsurilor planului de integritate al Asociaţiei Medico-Teritoriale Centru poate fi apreciată ca realizată în proporţie de 50%. Unele acţiuni au fost executate parţial, sau urmează a fi executate în următorul semestru.

            Institutul Mamei şi Copilului, instituţia medicală cea mai mare şi cu cele mai multe acţiuni spre realizare, nu a prezentat nici o informaţie la solicitarea Centrului, fapt pentru care măsurile se consideră a fi nerealizate.

Este de menţionat faptul că una dintre cele mai importante vulnerabilităţi stabilite în cadrul procesului de evaluare a riscurilor de corupţie în sectorul sănătăţii publice este lipsa unui Cod deontologic aprobat, cu caracter obligatoriu pentru toţi lucrătorii medicali. În acest context, măsura revizuirii Codului deontologic al lucrătorului medical, prevăzută în mod expres în Planul de acţiuni pe anii 2014-2015 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, urma a fi realizată de către Ministerul Sănătăţii în trimestrul II 2014. La etapa actuală ea rămîne a fi restantă. Potrivit raportării, Ministerul Sănătăţii a emis dispoziţia nr. 170-d din 27.03.2015 cu privire la revizuirea Codului deontologic al lucrătorului medical şi farmacistului, activitate paralizată momentan.

RAPORT

privind monitorizarea implementării

Planului de integritate al Instituţiei medico-sanitare publice

Asociaţia medico-teritorială Centru

(I semestru 2015)

În conformitate cu prevederilor pct. 28¹ din Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile publice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 906 din 28.07.2008, instituţiile publice suspuse evaluării raportează semestrial CNA despre implementarea planului de integritate. În acest context, AMT Centru a adus la cunoştinţa Centrului prin scrisoarea nr. 01-10/432 din 25.06.2015 măsurile realizate în perioada primului semestru 2015.

Procesul de evaluare în cadrul Asociaţiei medico-teritoriale Centru s-a desfăşurat în perioada martie-noiembrie 2014 şi s-a finalizat cu elaborarea Planului de integritate, aprobat prin ordinul Directorului nr. 118 din 24.11.2014, publicat pe pagina web a instituţiei.

Planul de integritate are fixat ca termen de realizare perioada decembrie 2014-2015 şi include două obiective majore: familiarizarea lucrătorilor medicali cu reglementările şi eficientizarea sistemului organizatorico-juridic al instituţiei şi de control intern.

Implementarea măsurilor prevăzute în planul de integritate pentru I semestru al anului 2015 s-a apreciat pornind de la termenii de executare şi acţiunile exact întreprinse întru realizarea obiectivelor stipulate în Plan. Monitorizarea executării planului de integritate s-a realizat atît în baza raportului prezentat de către instituţia medicală către CNA, cît şi prin examinare în teren, prin verificarea nemijlocită a actelor departamentale emise. Gradul de realizare a celor şase acţiuni pentru I semestru 2015 poate fi apreciat ca fiind mediu, fiind executate deplin doar în proporţie de 50 % (3 acţiuni). Astfel, o acţiune a fost executată în proporţie de 20 %, o acţiune în derulare, şi o altă acţiune nu a fost realizată în termen, urmînd a fi îndeplinită în trimestrul III, deşi avea termen fixat I semestru 2015.

Primul obiectiv major a fost realizat parţial, întrucît instruirile planificate cu tematica „norme de etică şi conduită” sunt planificate pentru luna iulie curent, iar instruirile anticorupţie cu înglobarea mai multor subiecte au fost realizate parţial, fiind abordate doar unele subiecte, şi doar pentru jumătate din angajaţii instituţiei, alte subiecte rămînînd restante, cu executare în cel de-al doilea semestru. Este vorba subiectului „avertizorii de integritate” şi „influenţele necorespunzătoare”.

Cel de-al doilea obiectiv vizează-eficientizarea sistemului organizatorico-juridic al instituţiei şi de control intern. La acest compartiment una dintre acţiuni nu a fost executată în termen. Este vorba despre completarea ordinului intern nr. 156/2012 „cu privire la modul de prescriere şi livrare a medicamentelor” cu introducerea interdicţiilor privind „livrare, comercializare, promovare a medicamentelor şi produselor farmaceutice”, care potrivit raportului prezentat de AMT Centru, urmează a fi realizată în cursul trimestrului III curent.  

În concluzie, executarea planului poate fi apreciată ca fiind realizată în proporţie de 50%, cu recuperare în a doua jumătate a anului 2015.

Detaliile privind executarea planului de integritate se regăsesc mai jos:

1. Obiectivul nr. I, măsura nr.1: introducerea în tematica de formare profesională internă a subiectelor privind etica şi conduita lucrătorului medical, drepturi şi obligaţii, interdicţii şi incompatibilităţi, ce include următoarea acţiune:

Elaborarea unui plan tematic de instruiri la capitolul: etica şi conduita lucrătorului medical, drepturi şi obligaţii ale lucrătorului medical, interdicţii şi incompatibilităţi în conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XII din 28.03.1995, Legii nr. 264-XVI din 27.10.2005.Termen de realizare: I semestru 2015, indicator de progres: plan elaborat şi aprobat. Numărul de instruiri organizate şi desfăşurate, numărul persoanelor instruite, tematica abordată.

Raportare:La 12.06.2015 a fost emis ordinul AMT Centru nr. 62 „cu privire la instruirea colaboratorilor medicali cu tematica - etica şi conduita lucrătorilor medicali” prin care a fost aprobat planul tematic de instruiri pentru colaboratorii medicali ai instituţiei, cu includerea acestui subiect la data de 15-16 iulie 2015. 

Concluzii CNA:Măsură în derulare. Această măsură avea termen de executare I semestru 2015. Termenul expres stipulat nu a fost respectat, însă conducerea instituţiei a iniţiat desfăşurarea acesteia prin emiterea ordinului şi fixarea unui termen exact în care urmează a fi realizată. Astfel urmează monitorizarea executării acesteia şi în semestrul II 2015.

2. Obiectivul I, măsura nr. 2: Sporirea vigilenţei şi sensibilizării legate de integritate. Acţiunile ce urmau a fi întreprinse erau următoarele:

            a) Familiarizarea persoanelor cu funcţii de conducere şi de control din cadrul instituţiilor medicale cu prevederile Legii nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, a HG nr. 134 din 2013 privind regimul cadourilor, a Legii nr. 1264 –XV din 19.07.2002 privind declararea veniturilor şi proprietăţilor, a prevederilor din Codul muncii şi din Legea ocrotirii sănătăţii privind cumulul de funcţii.Termen de realizare: I trimestru 2015, indicator de progres: menţiune în obligaţiile de funcţie ale persoanelor cu funcţii de conducere.

        Raportare:Au fost operate modificări în obligaţiunile de funcţie ale directorului şi adjuncţilor instituţiei medicale cu includerea la capitolul „responsabilităţi” a unui subpunct privind „declararea conflictului de interese, a veniturilor şi proprietăţilor şi a influenţelor necorespunzătoare”. Fişele de post revizuite au fost ulterior aprobate de către directorul AMT Centru la data de 12.05.2015.

Concluzii CNA:Măsură realizată.

            b) Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire anticorupţie în vederea sporirii integrităţii instituţionale şi personale ale lucrătorilor medicali, cu subiectul avertizarea de integritate în conformitate cu prevederile HG nr. 707 din 09.09.2013, influenţe necorespunzătoare, testarea integrităţii profesionale conform Legii nr. 325 din 23.12.2013, în domeniul plăţilor neformale   (Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008).

Termen de realizare: I semestru 2015, indicator de progres:

a) numărul de instruiri anticorupţie organizate şi desfăşurate, tematica abordată, numărul persoanelor instruite.

         b) registru de evidenţă a avertizărilor elaborat şi aprobat

         c) registru privind influenţele necorespunzătoare elaborat şi aprobat 

            Raportare: La 30.10.2014 a fost organizat un curs de instruire pentru 200 persoane cu tematice „Testarea integrităţii profesionale a agenţilor publici şi plăţile neformale în sistemul ocrotirii sănătăţii”, cu suportul CNA. Ulterior de comun acord cu reprezentantul CNA s-a convenit asupra organizării unui curs anticorupţie suplimentar cu tematica „Influenţele necorespunzătoare asupra agenţilor publici din instituţie, precum şi aprobarea şi implementarea Registrului de evidenţă a cazurilor de influenţe necorespunzătoare”, în contextul hotărîrii Curţii Constituţionale.

            Totodată la 22.04.2014 în cadrul instituţiei a fost emis ordinul nr. 46 prin care s-a pus în sarcina şefilor de secţii familiarizarea angajaţilor subordonaţi cu Legea nr. 325/2013 privind testarea integrităţii profesionale şi a HG nr. 707/2013 privind avertizarea de integritate, şi prin care s-a instituit Registrul de evidenţă a avertizărilor despre posibile ilegalităţi comise în cadrul autorităţii publice.  Acest ordin a fost adus la cunoştinţa întregului efectiv, fapt confirmat prin procesul verbal nr. 12 din 23.04.2014. Registrul privind raportarea influenţelor necorespunzătoare este în format electronic, dar neaprobat şi nefuncţional momentan.

Concluzii CNA:Măsură realizată în proporţie de 20%.

A fost organizată o singură instruire anticorupţie cu tematica: testarea integrităţii profesionale şi plăţile neformale în sectorul sănătăţii publice, în cadrul căreia au fost instruite doar 200 persoane (50%), din efectivul total de 400 persoane. Totodată, ordinul nr. 46/2014 numit „cu privire la testarea integrităţii profesionale” a inclus în contextul său două subiecte diferite: testarea integrităţii şi avertizarea de integritate, cu instituirea Registrul de evidenţă a avertizărilor de integritate. Măsura stipulată în plan avea ca scop instruirea personalului medical pe fiecare subiect separat, în vederea evitării confuziilor: avertizare de integritate, influenţe necorespunzătoare, plăţi neformale, testare de integritate. Astfel, restante sunt instruirile la capitolul: avertizarea de integritate şi influenţele necorespunzătoare.

Totodată, restantă este şi acţiunea de instituire a registrului pentru înregistrarea influenţelor necorespunzătoare. Astfel, instituţia medicală urmează să continue şirul activităţilor de sensibilizare anticorupţie.

3. Obiectivul nr. II, măsura nr. 3: Instituire de reglementări complete la capitolul „Registrul reclamaţiilor” în conformitate cu prevederile HG nr. 1141 din 04.10.2006. Măsura incorporează două acţiuni:

            a) Completarea ordinului nr. 154-c din 18.08.2009„cu privire la numirea persoanelor responsabile de gestionarea Registrelor de reclamaţii”, în conformitate cu pct. 8 al HG nr. 1141 din 04.10.2006, şi anume cu privire la „informarea în scris a petiţionarului cu privire la răspuns”.

b) Instituirea sancţiunilor disciplinare pentru neraportarea şi nesoluţionarea plîngerilor din registrul de reclamaţii  

Termen de realizare: I semestru 2015. Indicator de progres: ordinul completat şi aprobat, cu instituirea răspunderii

        Raportare:Prin ordinul AMT Centru nr. 18 din 02.02.2015 „cu privire la examinarea petiţiilor, gestionarea Registrului de reclamaţii şi numirea responsabililor” a fost aprobat Regulamentul cu privire la modalitatea de examinare a petiţiilor în cadrul instituţiei medicale. Acest ordin a abrogat ordinul anterior nr. 154-c din 18.08.2009 şi alte dispoziţii, circulare interne ce reglementau modalitatea de examinare  a petiţiilor şi reclamaţiilor în cadrul instituţiei. Noul regulament elaborat şi aprobat este complet, instituie clar şi expres mecanismul de examinare a petiţiilor, de circulaţie a acestora în cadrul instituţiei, modalitatea de întocmire şi remitere a răspunsului către petiţionar, iar la pct. 44 este instituită sancţiunea disciplinară (abatere disciplinară) pentru încălcarea regulamentului.

 Concluzii CNA: Măsură realizată.

4. Obiectivul nr. II măsura nr. 5: Instituirea declaraţiilor privind interdicţii şi incompatibilităţi în scopul asigurării controlului integrităţii instituţionale şi profesionale a lucrătorului medical. Această măsură urma a fi realizată prin următoarea acţiune: Completarea ordinului intern nr. 156/2012 „cu privire la modul de prescriere şi livrare a medicamentelor” cu introducerea interdicţiilor privind „livrare, comercializare, promovare a medicamentelor şi produselor farmaceutice”. Termen de realizare: I semestru 2015, indicator de progres: ordin completat/modificat. Această măsură urma a fi realizată prin patru acţiuni:

Raportare:Acţiunea va fi executată pe deplin şi raportată în trimetrul III 2015.

Concluzii CNA:Acţiune nerealizată în termen.

        5. Obiectiv nr. II măsura nr. 7: Consolidarea relaţiei instituţiei cu pacienţii. Include două acţiuni:

       a) Asigurarea funcţionalităţii paginii web a instituţiei, cu afişarea liniei naţionale anticorupţie

       b) Afişarea în locuri publice, cu caractere vizibile a informaţiei serviciilor gratuite şi expres a celor neacoperite de poliţa de asigurare, precum şi a situaţiilor în care pacientul trebuie să achite, inclusiv pe pagina web a instituţiei

Termen de realizare: I trimestru 2015. Indicator de progres: pagina web funcţională şi activă. Activităţi anticorupţie desfăşurate.

Raportare:A fost asigurată funcţionarea paginii web a instituţiei cu afişarea liniei naţionale anticorupţie. Au fost afişate în locurile publice cu caractere vizibile, informaţiile privind catalogul de preţuri a servicii, condiţiile ce urmează a fi întrunite pentru acordarea serviciilor gratuite, inclusiv vor fi renovate informaţiile şi pe pagina web a instituţiei.

Constatare CNA:Măsură realizată.

RAPORT

privind monitorizarea implementării

Planului de integritate al Instituţiei medico-sanitare publice

Spitalului clinic municipal nr. I

(I semestru 2015)

În conformitate cu prevederilor pct. 28¹ din Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile publice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 906 din 28.07.2008, instituţiile publice suspuse evaluării raportează semestrial CNA despre implementarea planului de integritate. În acest context, spitalul clinic municipal nr. 1 a adus la cunoştinţa Centrului prin scrisoarea nr. 05-4/338 din 25.06.2015 măsurile realizate în perioada primului semestru 2015.

Procesul de evaluare în cadrul a Spitalului clinic municipal nr. 1 s-a desfăşurat în perioada martie-noiembrie 2014 şi s-a finalizat cu elaborarea Planului de integritate, aprobat prin ordinul Directorului nr. 117 din 21.11.2014, publicat pe pagina web a instituţiei.

Planul de integritate are fixat ca termen de realizare perioada decembrie 2014-2015 şi include două obiective majore: familiarizarea lucrătorilor medicali cu reglementările şi eficientizarea sistemului organizatorico-juridic al instituţiei şi de control intern.

Implementarea măsurilor prevăzute în planul de integritate pentru I semestru al anului 2015 s-a apreciat pornind de la termenii de executare şi acţiunile exact întreprinse întru realizarea obiectivelor stipulate în Plan. Monitorizarea executării planului de integritate s-a realizat atît în baza raportului prezentat de către instituţia medicală către CNA, cît şi prin examinare în teren, prin verificarea nemijlocită a actelor departamentale emise. Analizând gradul de realizare a acţiunilor pentru fiecare măsură, se observă o evoluţie pozitivă, practic toate măsurile fiind realizate, cu excepţia a două acţiuni, aflate în curs de executare pentru cel de-al doilea semestru al anului 2015.

Este vorba despre organizarea şi desfăşurarea instruirilor anticorupţie pentru toţi angajaţii instituţiei, inclusiv cu abordarea subiectului „avertizorii de integritate”. Această acţiune se consideră a fi realizată parţial, întrucît au fost instruiţi doar 12% din totalul efectivului instituţiei, iar subiectul „avertizorilor de integritate” a rămas restant,  Din aceste considerente, realizarea acestei acţiuni va continua şi în semestrul al doilea faţă de angajaţii neinstruiţi, inclusiv cu abordarea subiectului restant.

Cea de-a doua acţiunea neexecutată în I semestru vizează- emiterea avizelor informative/declaraţiilor pentru lucrătorii medicali referitor la informarea angajatorului despre exercitarea muncii prin cumul, pentru angajaţii care cumulează funcţii la instituţiile medicale publice şi private, cu interdicţia expresă a migrării pacienţilor. Această acţiune este însă în curs de derulare, fiind întocmit proiectul avizului informativ ce urmează a fi adus la cunoştinţa lucrătorilor medicali contra-semnătură, cu anexarea ulterioară la contractele de muncă.

Executarea planului poate fi apreciată ca fiind realizată în proporţie de 70%, urmînd a fi îndeplinite cele două acţiuni restante din I semestru 2015.  

Detaliile privind executarea planului de integritate se regăsesc mai jos:

1. Obiectivul nr. I, măsura nr.2:sporirea vigilenţei şi sensibilizării legate de integritate, ce include următoarele două acţiuni:

a)   Familiarizarea persoanelor cu funcţii de conducere şi de control din cadrul instituţiilor medicale cu prevederile Legii nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, a HG nr. 134 din 2013 privind regimul cadourilor, a Legii nr. 1264 –XV din 19.07.2002 privind declararea veniturilor şi proprietăţilor, a prevederilor din Codul muncii şi din Legea ocrotirii sănătăţii privind cumulul de funcţii. Termen derealizare: ianuarie 2015, indicator de progres: includerea menţiunilor în fişele de post/contractele de muncă ale persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul instituţiei medicale a prevederilor legale stipulate mai sus.

Raportare:Acţiunea stipulată în planul de integritate a fost realizată prin revizuirea fişelor de post ale persoanelor cu funcţii de conducere (director şi vice-directori) din cadrul instituţiei medicale. Astfel la pct. 5, capitolul „responsabilităţi” din fişele de post a fost introdus aliniatul 2 privind „declararea cadourilor, conflict de interese, venituri şi proprietăţi, cumul de funcţii”. Fişele de post revizuite au fost aprobate de directorul spitalului la data de 30.12.2014 

Concluzii CNA:măsură realizată.

b) Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire anticorupţie în vederea sporirii integrităţii instituţionale şi personale ale lucrătorilor medicali, cu subiectul avertizarea de integritate în conformitate cu prevederile HG nr. 707 din 09.09.2013, influenţe necorespunzătoare (după publicare), testarea integrităţii profesionale conform Legii nr. 325 din 23.12.2013, în domeniul plăţilor neformale. Termen de executare: I semestru 2015. Indicator de progres: numărul de instruiri anticorupţie organizate şi desfăşurate, tematica abordată, numărul persoanelor instruite.

Raportare:În cadrul instituţiei medicale au fost organizate două instruiri anticorupţie cu suportul reprezentanţilor Centrului Naţional Anticorupţie. Una dintre instruiri a fost organizată şi desfăşurată la data de 09 aprilie 2015 cu tematica „Testarea integrităţii profesionale”, fapt confirmat prin procesul verbal nr. 1. La această instruire au participat 85 de angajaţi medicali.

Cea de-a doua instruire a fost organizată şi desfăşurată la data de 06 mai 2015 cu subiectul „Plăţile neformale în sectorul sănătăţii publice” şi „mecanismul de implementare a Legii nr. 325 din 23.12.2013”, fapt confirmat prin procesul verbal nr. 2. La această instruire au fost instruite 79 persoane.

Totodată, au fost elaborate şi aprobate prin ordinul directorului spitalului nr. 44 din 14.04.2014 următoarele registre: registrul de denunţare a influenţelor necorespunzătoare; registrul declarării conflictelor de interese, registrul declaraţiilor de interese personale, registrul de evidenţă a cadourilor, registrul avertizărilor de integritate. Acest ordin a fost adus la cunoştinţa tuturor angajaţilor de către şefii de secţii contra semnătură.

Concluzii CNA:Acţiunile stabilite întru realizarea acestei măsuri se constată a fi îndeplinite în proporţie de 70%.

Prima instruire desfăşurată a acoperit un efectiv de aproximativ 12% din totalul angajaţilor acestei instituţii (circa 700la număr). A doua instruire a fost asigurată doar pentru 79 persoane (11 %). Totodată, instruirea la subiectul „avertizorii de integritate” este neexecutată. Din aceste considerente, acţiunile neîndeplinite complet rămîn restante pentru semestrul II al anului 2015.

2. Obiectivul II, măsura nr. 3: Stabilirea unui mecanism unic de examinare a petiţiilor în interiorul instituţiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 190-XIII din 19.07.1994, HG nr. 208 din 31.03.1995  şi a HG nr. 1141 din 04.10.2006. Acţiunile ce urmau a fi întreprinse erau următoarele:

        a) Emiterea unor acte interne privind instituirea mecanismului de examinare a petiţiilor depuse de către petiţionar, a petiţiilor parvenite de la alte autorităţi/instituţii publice, inclusiv a petiţiilor parvenite de la unii angajaţi, cu indicarea expresă a atribuţiilor şi responsabilităţilor persoanelor implicate în procesul de examinare în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 190/1994, şi a HG nr. 208/2007, cu obligativitatea adresării răspunsului către petiţionar conform legii. Termen de realizare:ianuarie 2015, indicator de progres: act emis şi elaborat.

Raportare:A fost emis ordinul directorului spitalului nr. 15 din 26.01.2015 „Cu privire la mecanismul de examinare a petiţiilor în cadrul instituţiei”, prin care s-a aprobat Regulamentul privind funcţionarea mecanismului de examinare a petiţiilor în cadrul IMSP spitalul clinic municipal nr. I, cu specificarea clară a persoanelor responsabile. Regulamentul stipulează clar procedura de prezentare a petiţiilor, evidenţa şi înregistrarea acestora mecanismul de examinare, precum şi responsabilitatea persoanelor desemnate cu oferirea răspunsului petiţionarului.

Concluzii CNA:Măsura realizată.

            b) Completarea ordinului nr. 84 din 24.06.2009 „cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamaţii”, în conformitate cu HG nr. 1141 din 04.10.2006, cu indicarea persoanelor responsabile de „examinarea reclamaţiilor din registru” (pct. 7 din Regulament), prin instituirea sancţiunilor disciplinare pentru neraportarea şi nesoluţionarea plîngerilor din registrul de reclamaţii şi instituirea funcţiei de control asupra registrulu. Termen de realizare: 25 decembrie 2014, indicator de progres: ordinul completat şi aprobat, cu instituirea răspunderii şi controlului

c)  Informarea personalului medical cu privire la ţinerea, păstrarea şi gestionarea a registrului de reclamaţii. Termende realizare: 25 decembrie 2014, indicator de progres: şedinţa în cadrul căreia personalul medical a fost informat despre modalitatea de gestionare şi de evidenţă a Registrului de reclamaţii

            Raportare: Ordinul nr. 84 din 24.06.2009 „cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamaţii” a fost abrogat, fiind emis un alt ordinul intern nr. 128 din 23.12.2014 „Cu privire la actualizarea cerinţelor privind modul de gestionare a Registrului de reclamaţii în subdiviziunile instituţiei”. Ordinul a fost adus la cunoştinţa lucrătorilor medicali din cadrul instituţiei în termen de două zile de la data emiterii, prin intermediul şefilor de secţie împuterniciţi nemijlocit.

Concluzii CNA:Măsură realizată

3. Obiectivul nr. II, măsura nr. 4: Instituirea unui mecanism eficient pentru serviciilor prestate contra plată de către spitalul clinic municipal nr. I, inclusiv a serviciilor prestate la adresările de sine-stătătoare, în conformitate cu ordinul MS nr. 148 din 2007. Măsura incorporează două acţiuni:

a) Sporirea controlului intern din partea administraţiei asupra achitărilor în casa instituţiei, pentru pacienţii spitalizaţi neasiguraţi şi pentru pacienţii de ambulatoriu adresaţi de sine-stătător fie la consultarea medicilor din interiorul instituţiei, fie la examinări suplimentare.

Termen de realizare: semestrial. Indicator de progres: raport semestrial privind controalele efectuate

Raportare:controlul efectuat în cadrul instituţiei s-a soldat cu întocmirea unei note informative „cu privire la controlul asupra prestării serviciilor medicale contra plată şi achitării lor în casa spitalului” din 15.06.2015. În concluziile menţionate, activitatea prestării serviciilor contra plată cu achitarea în casa instituţiei medicale a fost apreciată ca satisfăcătoare, cu unele rezerve la prescrierea bonului de plată de către lucrătorii medicali. Recomandările înaintate au fost: afişarea în toate subdiviziunile instituţiei a informaţiilor privind tarifele serviciilor medicale, prescrierea corectă a notei de plată de către lucrătorii medicali cu indicarea serviciului prestat şi a preţului potrivit Catalogului unic de tarife, şi achitarea în casa instituţiei nemijlocit de către pacient.

Concluzii CNA: Măsură realizată. Este de menţionat faptul că recomandările înaintate de angajatul ce a efectuat acest control consolidează măsurile anticorupţie prevăzute în planul de integritate.

b) Actualizarea ordinului nr. 123/2007 şi a regulamentelor secţiei de internare şi consultative.

Termende realizare: I trimestru 2015. Indicator de progres: ordin şi regulamente actualizate

Raportare:Ordinul intern nr. 123/2007 a fost abrogat, fiind emis un alt ordin nr. 36 din 20.03.2015 „Cu privire la unele măsuri suplimentare de reglementare a prestării serviciilor consultative pacienţilor în baza adresărilor de sine-stătătoare în cadrul spitalului”. Acest ordin stipulează expres secţiile spitaliceşti (secţia consultativă şi secţiile UPUS) ce vor oferi consultaţii de ambulatoriu pacienţilor adresaţi de sine-stătător şi a orelor de primire.

Au fost modificate Regulamentele secţiilor UPUS al Centrului Perinatologic şi Secţiei consultative cu introducerea pct. 7,8 la capitolul II. Regulamentele modificate au fost aprobate de către directorul spitalului la 10.10.2014.

Concluzii CNA:Măsură realizată.

4. Obiectivul nr. II măsura nr. 5: Revizuirea regulamentelor, fişelor de post şi contractelor de muncă. Termen de realizare: I trimestru 2015, indicator de progres: fişe de post modificate şi/sau completate, regulament revizuit.

Această măsură urma a fi realizată prin patru acţiuni:

a)  Coroborarea fişelor de post ale directorului cu cea a vice-directorilor la capitolul „substituire”

Raportare:Fişa de post a vice-directorului pe probleme obstretical-ginecologice, la pct. 7 s-a introdus un aliniat nou, cu litera c) „pe cine substituie: pe directorul spitalului la necesitate”

Concluzii CNA:Acţiune realizată

       b) Modificarea fişelor de post ale directorului şi vice-directorului la capitolul obligaţii de „asigurarea a examinării petiţiilor”, în conformitate cu prevederile HG nr. 208/1995 şi a HG nr. 1141/2006

       Raportare:la capitolul „obligaţiuni de funcţie” s-a introdus aliniatul 5 cu textul „examinează reclamaţiile, petiţiile, cererile colaboratorilor spitalului şi pacienţilor, cu propuneri la aplicarea măsurilor adecvate ce se impun conform HG nr. 208/1995 şi HG nr. 1141/2006”

       Concluzii CNA: Acţiune realizată.

c) Completarea Regulamentului de organizare şi de funcţionare a cancelariei, prin includerea noţiunilor de „reclamaţii, plîngeri, petiţii”, conform prevederilor HG nr. 208/1995

       Raportare: La 03.03.2015 a fost revizuit şi aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a cancelariei spitalului cu indicarea expresă la pct. 1  capitolul III „funcţiile cancelariei spitalului” a atribuţiei de „recepţionare, înregistrare, păstrare, evidenţă a documentelor, reclamaţiilor, plîngerilor primite de la organele ierarhic superioare, diferite instituţii, persoane fizice, prin poşta electronică sau fax, registru de reclamaţii”.

       Concluzii CNA: Acţiune realizată.

d) Revizuirea fişelor de post ale personalului medical (şefi de secţii, jurist, managerul serviciului neonatal) ce participă la examinarea petiţiilor, cu indicarea expresă a atribuţiilor ce derivă din ordinul privind Registrul reclamaţiilor

Raportare: Fişele de post au fost modificate şi aprobate la 12.01.2015. Astfel în fişa de post a juristului la capitolul „responsabilităţi” a fost introdusă lit. c) „monitorizarea gestionării Registrului de reclamaţii”. În fişele de post a şefilor de secţii şi în fişa de post a managerului serviciului neonatal la capitolul „responsabilităţi” la fel a fost introdusă menţiunea privind „evidenţa, raportarea, examinarea reclamaţiilor din Registrul de reclamaţii”.

Concluzii CNA:Acţiune realizată

 5. Obiectiv nr. II măsura nr. 6: Instituirea declaraţiilor privind interdicţii şi incompatibilităţi în scopul asigurării controlului integrităţii instituţionale şi profesionale a lucrătorului medical. Include două acţiuni:

a) Elaborarea de declaraţii (anexe la contractele de muncă) privind informarea angajatorului despre exercitarea muncii prin cumul, pentru angajaţii care cumulează funcţii la instituţiile medicale publice şi private, cu interdicţia expresă a migrării pacienţilor. Termen de realizare: I semestru 2015. Indicator de progres: declaraţii elaborate şi semnate

Raportare:conform situaţiei la 01.06.2015 nu avem medici, angajaţi ai spitalului care exercită concomitent munca prin cumul la careva instituţii medicale private şi din motivul dat nu a fost realizată această măsură

Constatare CNA:Măsură în curs de realizare. Acţiunea a fost fixată spre realizare pentru I semestru 2015. La momentul raportării, această acţiune nu era realizată. Totuşi proiectul avizului informativ privind obligativitatea informării conducătorului instituţiei medicale cu privire la exercitarea prin cumul a activităţii de medic şi la alte instituţii, inclusiv private este elaborat, urmînd a fi adus la cunoştinţa lucrătorilor medicali, contra semnătură, în semestrul II 2015.  

b) Elaborarea declaraţiei (anexă la contractul de muncă) privind interdicţia distribuirii, comercializării, promovării produselor farmaceutice/parafarmaceutice în interiorul instituţiei şi a promovării imaginii unei companii farmaceutice sau întreprinderi private. Termen de realizare: I semestru 2015, indicator de progres: declaraţii elaborate şi semnate

Raportare:măsura a fost executată prin emiterea ordinului nr. 64 din 18.06.2015 „Cu privire la aprobarea declaraţiei privind incompatibilităţile şi restricţiile medicului” prin care s-a aprobat textul declaraţiei privind incompatibilităţile şi restricţiile medicului cu stipularea atragerii la răspundere în caz de neîndeplinire a acestei declaraţii.

Concluzii CNA:Măsura nr. 6 se constată a fi realizată parţial, întrucît una dintre aceste acţiuni a fost realizată, cea de-a doua acţiune urmînd a fi realizată pe parcursul celui de al doilea semestru 2015.  

6. Obiectul nr. II măsura nr. 7: Asigurarea integrităţii bunurilor instituţiei.

Acţiunile planificate: Intensificareacontrolului din partea conducerii prin efectuarea de controale inopinate, cu întocmirea actelor de constatare/rapoartelor. Termen de realizare: I semestru 2015, indicator de progres: raport semestrial privind controalele întreprinse (cazuri stabilite, sancţiuni dispuse)

Raportare: În perioada martie-iunie 2015 comisia de inventariere alcătuită din angajaţi ai Serviciului economico-financiar al instituţiei a efectuat controale privind inventarierea bunurilor materiale cu întocmirea actului de inventar la 01.06.2015 şi a procesului verbal prezentat directorului spitalului şi semnat de acesta la 18.06.2015. Potrivit actului de inventar, nu au fost stabilite cazuri de delapidări sau lipsuri de bunuri materiale aflate în gestiunea instituţiei.

Concluzii CNA: Măsură realizată

7. Obiectiv nr. II măsura nr. 8: Consolidarea relaţiei instituţiei cu pacienţii

Acţiuni planificate:

a) Asigurarea funcţionalităţii şi activităţii paginii web a instituţiei, cu afişarea liniilor naţionale anticorupţie şi a telefonului verde al MS. Termen de realizare: I trimestru 2015, indicator de progres: pagină web funcţională şi activă

Raportare:pagina web a instituţiei www.scm1.ms.md este activă cu plasarea informaţiilor relevante şi numerele de telefoane a liniilor verde ale MS şi CNA

Constatare:Măsură realizată

b) Afişarea în locuri publice, cu caractere vizibile a informaţiei serviciilor gratuite şi expres a celor neacoperite de poliţa de asigurare, precum şi a situaţiilor în care pacientul trebuie să achite, inclusiv pe pagina web a instituţiei

Raportare: pe panourile informative din cadrul subdiviziunilor spitalului, la locuri vizibile, au fost afişate informaţii utile (extrase din legi şi din acte departamentale) pentru pacienţi privind:

- Legea ocrotirii sănătăţii RM nr. 411 din 28.03.1995;

- Legea Parlamentului RM nr. 263 din 27.10.2005, art. 13 privind consimţămîntul şi modul de perfectare a acordului informat sau a refuzului benevol la intervenţia medicală;

- Legea Parlamentului RM nr. 263 din 27.10.2005, art.5,7 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului; 

- Condica de reclamaţii. Informaţie cu privire la modul de depunere a petiţiilor către administraţia SCM nr. 1;

- Regulamentul intern al IMSP SCM nr. 1;

- Anexele 1,2 la ordinul intern nr. 77 din 28.06.2007 (afişate în fiecare salon);

- Extras din Catalogul unic de tarife ale serviciilor medicale conform profilului;

- Informaţia privitor la prestarea serviciilor medicale pacienţilor asiguraţi şi neasiguraţi şi modul de achitare;

- Informaţia cu numerele de telefoane ale persoanelor cu funcţii de conducere, pentru adresările pacienţilor.

Concluzii CNA: Măsură realizată.

Secţia evaluarea riscurilor, DGPC