RAPORT privind monitorizarea implementării Planului de integritate al Instituţiei medico-sanitare publice Asociaţia medico-teritorială Centru pentru perioada decembrie 2014 - 2015 (perioada de raportare semestrul II a. 2015)

În conformitate cu prevederile pct. 28¹ din Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile publice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 906 din 28.07.2008, instituţiile publice suspuse evaluării raportează semestrial CNA despre implementarea planului de integritate. În acest context, AMT Centru a adus la cunoştinţa Centrului prin scrisoarea nr. 01-10/958 din 05.01.2016 măsurile realizate în perioada celui de-al doilea semestru 2015.

Procesul de evaluare în cadrul Asociaţiei medico-teritoriale Centru s-a desfăşurat în perioada martie-noiembrie 2014 şi s-a finalizat cu elaborarea Planului de integritate, aprobat prin ordinul Directorului nr. 118 din 24.11.2014, publicat pe pagina web a instituţiei.

Planul de integritate are fixat ca termen de realizare perioada decembrie 2014-2015 (un an) şi include: două obiective majore (familiarizarea lucrătorilor medicali cu reglementările şi eficientizarea sistemului organizatorico-juridic al instituţiei şi de control intern), 7 măsuri şi 18 acţiuni concrete de realizare a acestora. În primul semestru al anului 2015 au fost realizate doar jumătate din acţiunile stabilite (50%), astfel încât acţiunile restante, dar şi cele iniţiate în prima perioadă a anului 2015 au fost executate deplin în cursul semestrului II a. 2015. În concluzie, executarea planului poate fi apreciată ca fiind completă.

Implementarea măsurilor prevăzute în planul de integritate pentru cel de-al II semestru al anului 2015 s-a apreciat pornind de la termenii de executare şi acţiunile exact întreprinse întru realizarea obiectivelor stipulate în Plan, precum şi de la măsurile întreprinse pentru executarea acţiunile restante din I semestru al anului 2015. Monitorizarea executării planului de integritate s-a realizat atît în baza raportului prezentat de către instituţia medicală către CNA, cît şi prin verificarea nemijlocită a actelor departamentale emise. Realizarea celor şase acţiuni stabilite pentru cel de-al II semestru al anului 2015, poate fi apreciată ca fiind progresivă, cu executarea deplină a acestora.

Primul obiectiv major a fost realizat complet, instruirile planificate cu tematica „norme de etică şi conduită” şi măsurile anticorupţie ce trebuiau întreprinse au fost realizate în întregime, pentru toţi angajaţii medicali ai instituţiei. Totodată au fost instituite registrele privind evidenţa avertizărilor de integritate şi a influenţelor necorespunzătoare, acţiuni restante din I semestru al anului 2015.

Cea de-al doilea obiectiv viza eficientizarea sistemului organizatorico-juridic al instituţiei şi de control intern, realizat prin implementarea acţiunilor stabilite expres în planul de integritate.

Detaliile privind executarea planului de integritate se regăsesc mai jos:

1. Obiectivul nr. I, măsura nr.1: introducerea în tematica de formare profesională internă a subiectelor privind etica şi conduita lucrătorului medical, drepturi şi obligaţii, interdicţii şi incompatibilităţi, ce include următoarea acţiune:

Elaborarea unui plan tematic de instruiri la capitolul: etica şi conduita lucrătorului medical, drepturi şi obligaţii ale lucrătorului medical, interdicţii şi incompatibilităţi în conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XII din 28.03.1995, Legii nr. 264-XVI din 27.10.2005. Termen de realizare: I semestru 2015, indicator de progres: plan elaborat şi aprobat. Numărul de instruiri organizate şi desfăşurate, numărul persoanelor instruite, tematica abordată.

Raportare: La 12.06.2015 a fost emis ordinul AMT Centru nr. 62 „cu privire la instruirea colaboratorilor medicali cu tematica - etica şi conduita lucrătorilor medicali” prin care a fost aprobat planul tematic de instruiri pentru colaboratorii medicali ai instituţiei. Astfel, în perioada 15-16 iulie 2015 au fost desfăşurate instruiri în cadrul secţiilor medicale cu tematica „Etica şi conduita lucrătorului medical, drepturi şi obligaţii, interdicţii şi incompatibilităţi”. Suplimentar, în perioada 28.09.2015-05.10.2015 au fost organizate şi desfăşurate 4 instruiri cu aceiaşi tematică, fiind instruiţi 100% din angajaţii instituţiei medicale (282 persoane).   

Concluzii CNA: Măsură realizată.

2. Obiectivul I, măsura nr. 2: Sporirea vigilenţei şi sensibilizării legate de integritate. Acţiunea era planificată spre realizare pentru I semestru al anului 2015, nerealizate în termen, au rămas restante pentru cel de-al doilea semestru, şi anume:

            b) Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire anticorupţie în vederea sporirii integrităţii instituţionale şi personale ale lucrătorilor medicali, cu subiectul avertizarea de integritate în conformitate cu prevederile HG nr. 707 din 09.09.2013, influenţe necorespunzătoare, testarea integrităţii profesionale conform Legii nr. 325 din 23.12.2013, în domeniul plăţilor neformale   (Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008).

Termen de realizare: I semestru 2015, indicator de progres:

a) numărul de instruiri anticorupţie organizate şi desfăşurate, tematica abordată, numărul persoanelor instruite.

         b) registru de evidenţă a avertizărilor elaborat şi aprobat

         c) registru privind influenţele necorespunzătoare elaborat şi aprobat 

            Raportare: Deşi, instruirile au fost planificate spre realizare pentru I semestru al anului 2015, acestea au fost organizate şi desfăşurate în câteva etape. La 30.10.2014 a fost organizat un curs de instruire pentru 200 persoane cu tematica „Testarea integrităţii profesionale a agenţilor publici şi plăţile neformale în sistemul ocrotirii sănătăţii”, cu suportul CNA. Adiţional, prin ordinul AMT Centru nr. 111 din 17.09.2015, au fost planificate şi desfăşurate în patru etape instruiri anticorupţie suplimentare cu tematica „Consideraţiuni conceptuale privind integritatea. Interdicţii şi incompatibilităţi”. Astfel, la 24-25 septembrie 2015 au fost instruite 295 angajaţi ai instituţiei medicale, la 30 septembrie au fost instruite 45 persoane, iar la 8 octombrie 2015- 75 angajaţi.

            Totodată, prin ordinul AMT Centru nr. 142 din 04.12.2015 „Cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare în IMSP AMT Centru” au fost aprobate: Regulamentul cu privire la  evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare, Registrul de evidenţă a cazurilor de evidenţă necorespunzătoare, Borderoul de acces la Registru şi Modelul de denunţ. Acest ordin a fost adus la cunoştinţa întregului colectiv sub semnătură.

            Registrul de evidenţă a avertizărilor de integritate a fost aprobat prin ordinul AMT Centru nr. 46 din 22.04.2014, iar gestionarea acestuia a fost stabilită în sarcina juristului instituţiei.

Concluzii CNA:Măsură realizată.

3. Obiectivul nr. II, măsura nr. 3:Instituire de reglementări complete la capitolul „Registrul reclamaţiilor” în conformitate cu prevederile HG nr. 1141 din 04.10.2006. Măsura include următoarea acţiune:  Completarea fişelor de post ale şefei serviciului personal şi ale şefilor de secţii, medicilor cu sarcini ce derivă din ordinul 154-c/2009. Termen de realizare: semestru II 2015, indicator de progres: fişe de post completate şi aprobate.

Raportare: Prin ordinul AMT Centru nr. 18 din 02.02.2015 „Cu privire la examinarea petiţiilor, gestionarea Registrului de reclamaţii şi numirea responsabililor”, a fost aprobat Regulamentul cu privire la modalitatea de examinare a petiţiilor în cadrul acestei instituţii medicale. Prin acest ordin, şefii de secţii, medicii şi personalul medical mediu, personalul administrativ au fost împuterniciţi cu dreptul de a examina şi soluţiona petiţiile şi reclamaţii parvenite în cadrul instituţiei. Şefa secţiei a fost împuternicită cu dreptul de a verifica şi controla trimestrial corectitudinea gestionării registrelor de reclamaţii din secţii, examinarea petiţiilor, respectarea disciplinei executorii.

Concluzii CNA: Măsură realizată.

4: Obiectivul nr. II, măsura nr. 4: Revizuirea regulamentelor, obligaţiunilor de funcţie. Măsura incorporează trei acţiuni:

a)Completarea obligaţiilor de funcţie ale persoanelor cu funcţii de conducere (director şi vice-director) din cadrul instituţiei medicale cu indicarea responsabilităţii declarării intereselor personale, declarării cadourilor şi declarării veniturilor şi proprietăţilor şi a influenţelor necorespunzătoare în conformitate cu prevederile Legii nr. 16/2008, HG nr. 134/2013, Legii nr. 1264/2002  

b) Coroborarea obligaţiunilor de funcţie ale directorului cu cea a vice-directorului la capitolul „substituire”

c) Completarea obligaţiunilor de funcţie ale personalului medical (şefi de secţii, medicilor) ce participă la examinarea petiţiilor, cu indicarea expresă a atribuţiilor ce derivă din ordinul privind Registrul reclamaţiilor şi din circulara nr. 31/2012

Termen de realizare: II semestru 2015. Indicator de progres: obligaţiuni de funcţii modificate sau completate şi aprobate

        Raportare: Întru executarea acestor acţiuni, la obligaţiunile de funcţie ale directorului şi vice-directorilor instituţiei medicale au fost incluse la capitolul „responsabilităţi” menţiunea privind „declararea conflictului de interese, a venitului şi proprietăţilor şi a influenţelor necorespunzătoare”, precum şi „obligaţia de a ţine cont de faptul că funcţia de conducător al IMSP nu poate fi ocupată de către o persoană ce activează concomitent într-o instituţie medicală privată şi nu poate cumula în instituţii publice, pe extern, funcţii de medic”.

        Coroborarea obligaţiunilor de funcţie s-a realizat prin reglementarea în mod expres la capitolul „relaţii ierarhice” în obligaţiunile de funcţie ale vice-directorilor a „dreptului de substituire a directorului la necesitate”.

        În vederea realizării ultimului subpunct, ordinul AMT Centru nr. 18 din 02.02.2015 instituie în pct. 2 „împuternicirea şefilor de secţii, medicilor şi personalului medical mediu, personalului administrativ, cu dreptul de examinare şi rezolvare a petiţiilor şi reclamaţiilor”.

 Concluzii CNA: Măsură realizată.

5. Obiectivul nr. II măsura nr. 5: Instituirea declaraţiilor privind interdicţii şi incompatibilităţi în scopul asigurării controlului integrităţii instituţionale şi profesionale a lucrătorului medical. Această măsură urma a fi realizată prin următoarele patru acţiuni:

a)Elaborarea declaraţiilor (anexe la contractele de muncă) privind informarea angajatorului despre exercitarea muncii prin cumul, pentru angajaţii care cumulează funcţii la instituţiile medicale publice şi private, cu interdicţia expresă a migrării pacienţilor

b) Elaborarea declaraţiei (anexă la contractul de muncă) privind interdicţia distribuirii, comercializării, promovării produselor farmaceutice/parafarmaceutice în interiorul instituţiei şi a promovării imaginii unei companii farmaceutice sau întreprinderi private

c) Intensificarea controlului managerial asupra modului de prescriere a medicamentelor în corespundere cu ordinul nr. 156/2012 şi asupra consultaţiilor oferite în biroul lucrătorului medical de către reprezentanţii companiilor farmaceutice

d) Completarea obligaţiilor de funcţii ale conducătorilor instituţiilor publice cu privire la interdicţia cumulului de funcţii, în conformitate cu prevederile art. (4) alin. 2² Legea ocrotirii sănătăţii şi cu prevederile Codului muncii

Termen de realizare: II semestru 2015, indicator de progres: declaraţii elaborate şi completate; raport anual privind controalele întreprinse, inclusiv controale inopinate; obligaţii de funcţii completate.

        Raportare: În vederea executării acestei măsuri, a fost emis ordinul AMT Centru nr. 110-p din 02.03.2015 „Cu privire la modificarea şi completarea obligaţiunilor de funcţie”. Prin acest ordin au fost aprobate trei „angajamente” distincte: despre „munca prin cumul extern”, „despre incompatibilităţile şi restricţiile medicului” şi despre „incompatibilităţile şi restricţiile lucrătorului medical cu studii medii”. Aceste angajamente au fost aduse la cunoştinţa, sub semnătură, tuturor angajaţilor instituţiei medicale. Potrivit acestor angajamente, lucrătorul medical se obligă să aducă la cunoştinţa conducerii instituţiei medicale despre angajarea sa prin cumul extern sau despre colaborarea sub orice alte forme cu alte instituţii medicale publice sau private, şi că nu va utiliza funcţia sa pentru sporirea numărului de pacienţi sau migrarea acestora într-o altă structură medicală. Totodată, prin angajamentul privind „incompatibilităţile şi restricţiile medicului şi lucrătorului medical cu studii medii” se obligă să nu practice activităţi sau ocupaţii care diminuează sau aduc prejudicii demnităţii profesionale sau încalcă Codul deontologic, dacă acestea sunt incompatibile cu activitatea de medic.

        Controlul managerial asupra modului de prescriere a medicamentelor şi asupra consultaţiilor oferite în birourile lucrătorilor medicali de către reprezentanţii companiilor farmaceutice s-a realizat printr-un raport întocmit de către vice-directorul instituţiei medicale privind acţiunile de monitorizare şi verificare întreprinse pe parcursul anului 2015 asupra modului de completare a reţetelor, asupra atenţionărilor repetate efectuate lucrătorilor medicali privind neadmiterea în birourile de serviciu a vizitelor reprezentanţilor companiilor farmaceutice, a distribuitorilor de medicamente, în special în timpul orelor de consultaţii ale pacienţilor.

        În obligaţiunile de funcţie ale directorului şi vice-directorilor instituţiei medicale la capitolul „funcţii de bază” a fost instituită „obligaţia de a ţine cont de faptul că funcţia de conducător al IMSP nu poate fi ocupată de către o persoană ce activează concomitent într-o instituţie medicală privată şi nu poate cumula în instituţii publice, pe extern, funcţii de medic”.

Concluzii CNA: Măsură realizată.

 6. Obiectiv nr. II măsura nr. 6: Asigurarea integrităţii bunurilor instituţiei. Include două acţiuni:

       a) Emiterea unor acte interne privind modul de gestionare a bunurilor de la locul de muncă, cu instituirea de sancţiuni disciplinare pentru utilizare contrară

       b) Intensificarea controlului din partea conducerii prin efectuarea de controale inopinate, cu întocmirea actelor de constatare/rapoartelor

Termen de realizare: III trimestru 2015. Indicator de progres: ordin emis şi raport anual privind controalele întreprinse (cazuri stabilite, sancţiuni dispuse)

Raportare: La 17.04.2015 a fost emis ordinul AMT Centru nr. 41 „Cu privire la Politica economico-financiară şi de personal în AMT Centru şi asigurarea integrităţii bunurilor instituţiei pentru anul 2015”. Prin acest ordin au fost aprobate:

- Regulamentul cu privire la Politica de contabilitate în AMT Centru pentru anul 2015

- Regulamentul despre activitatea la cont special în IMSP AMT Centru

- Regulamentul privind salarizarea, premierea şi acordarea de ajutor material

- Model de dare de seamă a secţiei, vizând efortul muncii şi veniturile la serviciile de plată

- Model de dare de seamă centralizator a realizării serviciilor medicale în secţia profilaxie şi contracte de asigurări medicale şi facultative

- Model de centralizator de evaluare a realizării efortului şi planului financiar, etc

Prin acelaşi ordin au fost stabilite persoanele care vor asigura analiza lunară, trimestrială, anuală şi vor perfecta dările de seamă către conducerea instituţiei medicale. Adiţional, prin ordin s-a stabilit că o gestionare cu abateri, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform Codului Muncii al RM. 

Raportul întocmit de către contabilitatea AMT Centru a vizat soldurile medicamentelor, reactivelor şi altor bunuri aflate în gestiune, evidenţa şi stocurile din depozitul central, evidenţa şi cheltuielile de combustibil, contractele de achiziţii publice. Abateri nu s-au depistat. 

Constatare CNA:Măsură realizată.

Secţia Evaluarea Riscurilor de Corupţie, DGPC